Fejl bogføring af creditor

Til spørgsmål der ikke passer i andre fora.

Redaktør: Sarah Aagaard

Besvar
nkj_s

Fejl bogføring af creditor

Indlæg af nkj_s »

Hej, først vil jeg lige benytte første linje til at sige tak for et fantastisk program.

Jeg har det problem jeg har oprettet en ordre i creditor modulet og trykket bogføre så den står under faktura. Leverandørenskonto er selvfølgelig i minus. og så er kontoen for ubetalte creditorer 65100 (sum) selvfølgelig påvirket.
Hvordan annuleres sådan en i systemet?
Laver jeg en kreditnota selv, og så bruger denne som modpostering til creditorenskonto.
Jeg kan nemlig ikke få kunden til at sende mig et creditnota, fordi fejlen ligger på min side, og jeg har modtaget varen.

Nogen forslag til hvordan jeg kan få den annulleret?

Mvh. Nikolaj
Peter Rude
Udvikler
Indlæg: 613
Tilmeldt: tirs okt 28, 2003 11:07 pm

Indlæg af Peter Rude »

Du laver er kreditnota ved at åbne den bogførte ordre, klikke på [Krediter]
Skriv en kommentar om hvorfor den er krediteret på ordrelinjer og bogfør. Så er den uden af verden. Brug samme fakturanummer og dato som på originalen.
Go' fornøjelse.
/Peter

Opret et professionelt regnskab på https://saldiregnskab.dk
Ring på 4690 2208 hvis du vil vide mere.
Besvar